问：如果你购买了一本书,如何在北京师范大学报销?
- 答：如果你购买了一本书,在北京师范大学报销的方法如下：
图书报销录入申报，并打印《低值易耗品清单》：打印出的《低值易耗品清单》下方粘贴发票，在清单与发票骑缝位置加盖单位公章。200元以上需使用对公支付或公务卡支付，按采购金额提供采购明细清单或合同（明细订单）。
报销的介绍如下：
报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据（发票）向公司报销费用，领取现金或银行存款的一项经济活动。
报销时间应如实填写，报销游蚂内容需要分报销种类填写，不同的报销项目分开填写，不能混为一谈。需要用蓝色或黑色钢笔、签字枣轿笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
办理人提交报销单据等材料，再到社会保险基金管理局进行申报；受理部门自收到申请材料，医保中心当日完成审核，结算，支付工作；社会保险基金管理局审查材料并批准申请，申请人领取《社会医疗保险医疗费报销单》后，予以报销；
财务部经理应在收到报销单据的规定时间内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核凳磨肆栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
问：买电子书作办公用，费用报销单上科目，子目，摘要都填写什么
- 答：看企业用于管理方面就做管理费用-办公费就可以，销售用的入销售费用-办公费。
- 答：如果电子书的金额不大
不符合固定资产定义
记入周转材料核算 - 答：管理费用-办公费
摘要可写购买电子书-XX部门使用
问：费用报销单怎么填写？
- 答：1、报销链喊部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定棚宽野，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
扩展资料：
注意事项：
1、没有填写企业税号的普通发票
自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销巧桥入账。
2、发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。 - 答：比如你报销招待费
部门：填你的部门
科目：由财务人员填的，你不用填
子目：由财务人员填的，你不用填
摘要：招待***
合计金额：******
主管：
会计：
总务：
制表：你只要填报坦裂大销人的名字，就是签名。
此报销单的签字要看公司的报销制度是怎么规定的，一般需要部门主管签字源敏，签字完了，你再问他还需要什么手续就知道还要谁签字了让竖，多动动口有好处。 - 答：1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
扩展资料：
注意事项：
1、报销单或差异费用报销单应由申请人、财务人员和部门负责人签署。当地分公司无财务人员的，由兼职财务人员在财务人员上签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包扰山括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费用、商务招待费、培训费用等。预算期间各项费用的累计支出原则上不超过预算。
3、严格按照文件要求认缓或中真书写，注明附件数量，简述费用内团圆容或原因，力求整洁美观，不随意修改。
4、报销单中的所有项目均填写完整，信息一致，金额一致，并得到部门领导有效批准。
参考资料来源：
参考资料来源： - 答：报销单填写
（1）费者戚用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的茄世单据需要依次颤嫌肢经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。 - 答：费用报销单的填写方法：
1、“报销部门”处填写所属部门，例如行政部。
2、“裤枝日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可
以多于报销金额，但一定不能少。）
5、“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，逗行以此类推。人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7、“报销人”处签字。
扩展资料：
关于报销单粘贴：
1、附件发票是真实的。合法，抬头要正确。
2、将钞票贴在原始凭证上，用胶水粘贴，从左到右从上到下粘贴，票据应当分类向上粘贴，其顺序应与报销单封面所列事项一致。
3、在胡指敏粘贴报销单和粘贴片时，只需粘贴在一半的地方，便于装订成书，查阅。 - 答：1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
扩展资料：
注意事项：
1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理册悔镇。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值州粗易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事前哗由，力求整洁美观，不得随意涂改。
4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
